廣東省殘疾人聯合會2015年預算公開說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

廣東省殘疾人聯合會是一個社會團體，內設辦公室、康復部、教就部、宣文部、維權部、組聯部、計財部7個部門。該會有五個下屬單位：廣東省殘疾人康復中心、廣東省殘疾人就業服務中心、廣東省殘疾人輔助器具資源中心、廣東省培英職業技術學校、廣東省殘疾人體育與藝術中心。主要職能：開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧、文化、體育等工作。

（二）人員構成情況

我會及下屬單位編制人數234人，其中本部共有行政編制52人，事業編制0人。離退休共計21人，其中離休2人。下屬單位共有事業編制依公事業編制人數182，其中：核撥事業編制156人，核補事業編制26人，離退休人員48人。?

（三）預算年度的主要任務

按照《廣東省殘疾人事業“十二五”發展綱要》、及省委九號文件要求，扎實推進各項業務工作：康復工作、就業和扶貧工作、特殊教育工作、組織聯絡工作、立法和維權工作、體育工作、宣傳工作、文藝工作。爭取覆蓋城鄉的殘疾人社會保障體系和服務體系初步建成，殘疾人享有基本公共服務。全省殘疾人生活總體基本達到小康水平。到2020年，殘疾人事業發展水平與經濟社會發展總體水平相適應，全省殘疾人總體生活狀況與社會平均水平持平，在全國率先達到全面小康水平，基本實現殘疾人事業現代化。

二、全年收入及支出預算說明

（一）全年收入預算說明：2015年省殘聯機關、五個直屬單位及下撥各地市預算總收入資金97733萬元，其中一般公共預算資金23533萬元，殘疾人就業保障金專項資金58500萬元，福利彩票公益金用于殘疾人事業專項資金11500萬元，危房改造專項資金4200萬元。

（二）全年支出預算說明：2015年省殘聯機關、五個直屬單位及下撥各地市預算總支出資金97733萬元，其中一般公共預算資金23533萬元，殘疾人就業保障金專項資金58500萬元，福利彩票公益金用于殘疾人事業專項資金11500萬元，危房改造專項資金4200萬元。

三、三公經費預算情況

省殘聯機關及各直屬單位2015年行政運行經費總額1283萬元，較上年減少272.4萬元。其中因公出國出境經費45萬元，較上年減少34萬元，主要原因為根據財廳對各省直單位出國經費考核基數相應減少。全年計劃組織13個出國(境)團組，其中出國團組6個(參加中國殘聯組團體育比賽4個)，出港澳團組7個;公務接待費14.2萬元(預計全年接待85次)，較上年減少66.3萬元，主要原因為按照國家“八項規定”要求，減少公務接待支出。公車運行及維護經費70.1萬元，較上年減少172.1萬元，主要原因是按照公務用車改革推進步伐，2015年預計將完成公務用車拍賣，因此車輛維修維護費用大幅減少，并且不存在新車購置情況及費用。

四、“三公經費”支出說明

2014年省殘聯機關及各直屬單位“三公經費”財政撥款支出共198.06萬元(含公共預算撥款和基金預算撥款)，具體情況如下(按照對應科目進行說明)：

1.因公出國出境經費支出57.76萬元，較上年減少8.01萬元，減少主要原因為按照省財政廳對我會因公出國出境經費考核要求相應減少出國經費開支。全年使用財政撥款安排機關、下屬單位出訪10批次出國(境)團組，共計48人次。開支內容包括：(1)參加香港賽馬會特殊馬拉松比賽0.26萬元;(2)參加國際獅子會年會5.3萬元;(3)參加第七屆“世界孤獨癥關愛日”粵港澳孤獨癥研討會0.7萬元;(4)赴奧索冰島總部進行假肢器材考察25.6萬元;(5)赴臺灣雅文聽語文教基金會參加聽覺口語教學法應用管理研討會6.6萬元;(6)參加香港殘疾人士周年羽毛球錦標賽3.7萬元;(7)參加香港盲人足球公開賽2.4萬元;(8)赴臺灣雅文聽語文教基金會進修學習1.2萬元;(9)參加中殘就業在臺灣舉辦的“盲人、聽語、精神、智力和學習障礙者就業和職業培訓班”費用7.7萬元;(10)香港展亮技能發展中心學習殘疾人職業能力評估1.04萬元。

2.公務用車購置及運行費支出129.38萬元，較上年減少142.52萬元，其中公務用車購置費用7.66萬元，較上年減少59.62萬元，主要是今年無新增購買車輛，所支出費用為上年度末購置的公車未來得及支出的剩余費用;公車運行費121.72萬元，較上年減少82.9萬元，主要是逐步實施公車改革，公車費用相應減少。

3.公務接待費支出10.92萬元，較上年減少29.83萬元，接待64批次，接待人數660人。主要原因是按照“八項規定”要求，減少公務接待次數和規范接待標準，總支出相應減少。主要用于與各省殘聯系統人員、外賓等交流活動時的接待支出。

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附件：

1.2015年公共財政預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

2.2015年三公經費、差旅費和會議費預算安排情況表

3.財政資金收支、使用及安排情況表

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?????????????????????????????????2015年3月16日