2016年廣東省殘聯預算公開說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

廣東省殘疾人聯合會是一個社會團體，內設辦公室、康復部、教就部、宣文部、維權部、組聯部、計財部7個部門。該會有五個下屬單位：廣東省殘疾人康復中心、廣東省殘疾人就業服務中心、廣東省殘疾人輔助器具資源中心、廣東省培英職業技術學校、廣東省殘疾人體育與藝術中心。主要職能：開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧、文化、體育等工作。

(二)人員構成情況

我會及下屬單位編制人數234人，其中本部共有行政編制52人，事業編制0人。離退休共計21人，其中離休2人。下屬單位共有事業編制依公事業編制人數182，其中：核撥事業編制156人，核補事業編制26人，離退休人員48人。

(三)預算年度的主要任務

一、科學編制廣東省殘疾人事業“十三五”發展規劃;二、落實《廣東省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》，細化重點任務和措施;三、做好精準扶貧工作，核實貧困殘疾人的建檔立卡情況，實現與貧困人口數據庫的動態銜接和數據共享;四、推進全省農村貧困殘疾人危房改造工作;五、修訂完善《廣東省殘疾人就業保障辦法》，醞釀起草《廣東省學齡前殘疾兒童搶救性康復管理辦法》和《廣東省殘疾人康復救助實施辦法》，修訂《廣東省殘疾兒童康復機構復評工作細則》六、建立全省殘疾人按比例就業公示制度;七、推進殘疾人集中就業、職業培訓基地建設，推進殘疾人電商創業和就業工作，籌建全省殘疾人集中就業產品展銷平臺，啟動第二批省一級基地創建申報工作;八、實現各地市殘聯信訪系統開通，依托12345市長熱線開通12385殘疾人服務熱線。九、全面提升康復服務。重點抓好國家和省殘疾兒童搶救性康復救助項目工作，逐步實行定點機構庫及享受救助兒童實名制制度，推進社區康復站和康復機構規范化建設，擴大專業技術培訓力度。十、進一步推進落實國家和省《特殊教育提升計劃(2014-2016年)》及后續行動計劃，繼續實施“南粵扶殘助學工程”;十一、全面加強殘疾人工作信息化管理、服務和應用水平，推動全省網絡信息無障礙建設，進一步做好殘疾人事業統計、殘疾人狀況監測等工作;推動全省殘疾人基本服務狀況和需求調查成果的轉化應用，做好相關信息的動態更新;十二、繼續辦好電視聾人手語節目，保障聾人了解咨訊的權益，推動各地級市普及電視聾人手語節目;十三、通過“全國助殘日”“國際殘疾人日”等殘疾人重大節日的活動宣傳，提高全社會對殘疾人事業和殘疾人工作的認知度;十四、嚴密組織里約熱內盧殘奧會殘疾人運動員集訓和管理工作;十五、發揮全民助殘健身示范點作用，帶動全省殘疾人群眾性體育活動的開展;十六、抓好2016年度省涉殘民生實事的落實;十七、做好省殘疾人康復基地一期項目搬遷工作，開展相關業務;十八、推動省殘疾人康復基地二期工程、培英職業技術學校二期改造和南沙校區建設。

二、全年收入及支出預算說明

(一)全年收入預算說明：2016年省殘聯機關及五個直屬單位預算總收入資金4116.13萬元，較2015年減少4729.17萬元。其中一般公共預算資金4086.13萬元，較2015年減少4729.17萬元，主要是因為支出的減少導致收入相應減少，支出減少的具體原因詳見全年支出預算說明。事業單位經營收入30萬元，與2015年相比無增減變化。

(二)全年支出預算說明：2016年省殘聯機關及五個直屬單位預算總支出資金4116.13萬元，其中基本支出3181.13萬元，較2015年增加386.83萬元，增加的原因主要是人員工資增資及車改后的補貼增長。項目支出935萬元，較2015年減少5116萬元，主要是財廳將我會的年度預算從年初部門預算支出調整為專項資金支出，沒有在年初部門預算中體現。

三、三公經費預算情況

省殘聯機關及各直屬單位2016年行政運行經費總額762.96萬元，較上年減少520.04萬元，受“八項規定”和公車改革影響，因公出國出境經費、公務接待費、公務用車運行維護費均有所減少。其中省殘聯機關本部因公出國出境經費0萬元，較上年減少45萬元，減少的主要原因是2016年度做預算時，沒有及時對經濟分類科目進行劃分，因此在財廳批復我會的批復表上沒有體現在因公出國出境科目中，我會2016年度實際因公出國出境經費預算為40萬元，較2015年減少5萬元，主要是結合我會實際情況相應減少出國次數;公務接待費0萬元，較上年減少14.2萬元，主要是2016年度做預算時，沒有及時對經濟分類科目進行劃分，因此在財廳批復我會的批復表上沒有體現在公務接待費科目中，我會實際公務接待預算金額為7萬元，與2015年度持平;公務用車購置及運行維護支出 18萬元，較上年減少10萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費18萬元，減少原因主要是由于公車改革后，公務用車維護費用相應減少。