一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
廣東省殘疾人聯合會是一個社會團體，內設辦公室、康復部、教就部、宣文部、維權部、組聯部、計財部7個部門。該會有五個下屬單位：廣東省殘疾人康復中心、廣東省殘疾人就業服務中心、廣東省殘疾人輔助器具資源中心、廣東省培英職業技術學校、廣東省殘疾人體育與藝術中心。主要職能：開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧、文化、體育等工作。
(二)人員構成情況
我會及下屬單位編制人數234人，其中本部共有行政編制52人，事業編制0人。離退休共計25人，其中離休2人。下屬單位共有事業編制依公事業編制人數182，其中：核撥事業編制156人，在職人數135人，離退休人員34人;核補事業編制26人，在職人數24人，離退休人員2人。
(三)預算年度的主要任務
進一步加強殘疾人事業法規制度建設。切實維護殘疾人的合法權益。全面提升康復服務能力和水平。大力推進殘疾人教育。開展貧困殘疾人精準扶貧。加強殘疾人就業工作。進一步豐富殘疾人精神文化生活。抓好殘疾人組織建設和基礎管理工作。繼續強化省殘聯機關黨建工作。
二、全年收入及支出預算說明
(一)全年收入預算說明：2017年省殘聯機關及五個直屬單位預算總收入資金12570.25萬元，較2016年增加8454.12萬元。其中一般公共預算資金12002.75萬元，較2016年增加7916.62萬元，主要是因為2016年度，省財政納入年初部門預算的項目支出口徑與2017年度不同。具體表現為：2016年度，我會僅有機關本部的兩個項目支出和下屬培英學校的一個項目支出納入了年初部門預算，其余資金的來源為政府性基金，故沒有納入年初部門預算。2017年機關及五個下屬單位經費均納入年初部門預算。
(二)全年支出預算說明：2017年省殘聯機關及五個直屬單位預算總支出資金12570.25萬元，其中基本支出4309.65萬元，較2016年增加1128.52萬元，增加的原因主要是人員工資增資。項目支出8260.6萬元，較2016年增加7325.6萬元，主要是財廳將我會機關及五個下屬單位經費均納入年初部門預算，故較上年有較大增長。
三、機關運行經費情況
2017年度，省殘聯機關及各直屬單位機關運行經費2367.3萬元，其中：辦公費116.8萬元、印刷費20.8萬元、手續費4.32萬元、水費40.4萬元、電費91萬元、郵電費57.6萬元、差旅費218.39萬、物業管理費401萬元、會議費52.85萬元、培訓費269.24萬元、維修費142.58萬元、福利費22.8萬元、專用材料費56.88萬元、委托業務費131.26萬元、咨詢費9萬元、公務用車運行維護費62.3萬元、辦公設備購置費130萬、租賃費116.48萬元、專用設備購置202萬元、信息網絡及軟件購置更新221.6萬元。
四、三公經費預算情況
2017年度，省殘聯機關及各直屬單位2016年行政運行經費總額1432萬元，較上年增加669.04萬元，受今年我會年初預算統計口徑影響，去2016年僅有機關本部兩個項目的行政運行經費納入統計，2017年機關本部及五個下屬單位的一般行政管理項目支出均納入統計，故較上年有較大幅度的增長。2017年度我會財政撥款安排的“三公經費”預算100.8萬元，較上年增長58.8萬元。增加的主要原因是今年我會納入財政撥款安排的下屬事業單位數量增加，導致“三公經費”總數有所增加。除此因素外，因公出國出境經費15萬元，較上年減少25萬元，主要是結合我會2016年度項目結轉的實際情況，相應減少支出;公務接待費23.5萬元，較上年增加16.5萬元，主要是預計今年接待境外訪團略有增加;公務用車購置及運行維護支出62.3萬元，較上年增加44萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費44萬元，增加原因主要是由于油費上漲以及結合2016年車輛運行情況，考慮到車輛老化，相應維修維護費用增加。
五、政府采購情況
2017年，我會政府采購預計支出總額為1128.42萬元，其中主要為購買服務類和購買貨物類。
六、預算績效
培養一批殘疾人康復骨干力量，進一步提高殘疾人康復系統管理人員、經辦人員，康復機構管理人員、專業技術人員等的工作能力，切實提高各類康復機構為殘疾人服務的能力和水平。為殘疾人提供基本康復服務，殘疾人及殘疾人家屬滿意，為殘疾人小康進程提供保障和支撐。為已辦理殘疾人證、有康復需求的精神殘疾人提供全日制職業康復訓練等，訓練有效，精神殘疾人滿意。為有居家康復服務需求的重度貧困肢體殘疾人，提供康復訓練、康復護理、社會工作服務三大服務項目。本年度，本地區有居家康復服務需求重度肢體持證殘疾人接受服務比例達到40%以上。到2020年欠發達地區有康復需求(含輔助器具服務)的殘疾兒童和持證殘疾人接受輔助器具適配服務比例達到80%以上，珠三角地區達到90%以上。通過培訓提高參訓視力殘疾人的持杖獨立行走能力、徒步行走能力、定位能力、辨別方向能力、上下樓梯能力、乘車能力、生活自理能力等。同時帶動一批視力殘疾人積極回歸社會。
七、國有資產
截至2016年12月31日，機關及五個下屬單位共有車輛18輛(2016年機關本部完成公務用車拍賣7臺)。其中，轎車6臺、商務車2臺、客車2臺、面包車8臺。
八、財稅政策制度
我會執行行政單位會計制度。其他財稅政策嚴格按照國家相關規章制度執行。
九、專用名詞解釋
(一)財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”“經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。
(四)用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年度的收支缺口資金。
(五)“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費，是指省財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(六)機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、物業管理費和公務用車運行維護費等。
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